中国共产党定西市安定区纪律检查委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
中国共产党定西市安定区纪律检查委员会与定西市安定区监察委员会合署办公。主要职责是：
1.负责全区党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责
职责。
3.在市委巡察工作领导小组和区委领导下组织开展巡察作，配合区委巡察工作领导小组指导乡镇（街道)、区委工作部门、区级国家机关部门党组（党委）巡察工作。
4.负责全区监察工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反
腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。
8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设与业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委、区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
中共定西市安定区纪律检查委员会、定西市安定区监察委员会设12个机关内设机构、9个派驻（出）纪检监察机构和1个直属事业单位；共有编制83个，其中行政编制72个、机关工勤编制3个、事业编制8个。
（一）机关内设机构
12个机关内设机构包括：办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室。
（二）派驻（出）机构
9个派驻（出）机构包括：区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委驻区人大机关纪检监察组、区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻区委宣传部纪检监察组、区纪委监委驻区委政法委纪检监察组、区纪委监委驻区财政局纪检监察组、区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组、区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组和区纪委监委派出区委直属机关纪检监察工委。
（三）直属事业单位
1个直属事业单位为区纪委监委信息中心。
第二部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详细见附件）。
二、收入决算表（详细见附件）。
三、支出决算表（详细见附件）。
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计均为1049.98万元。与2021年决算数相比，收入、支出总计各增加163.33万元、增长18.42%，主要原因是派驻机构改革人员增多及工资正常晋级晋档相应的人员经费和社保缴费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1049.98万元，其中财政拨款收入1049.98万元。与2021年决算数相比，收入增加163.33万元、增长18.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1049.98万元，其中：基本支出910.17万元，占86.68%；项目支出139.81万元，占13.32%。与2021年决算数相比，支出增加163.33万元、增长18.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出合计均为1049.98万元，与2021年决算数相比，各增加163.33万元，增长18.42%。主要原因是派驻机构改革人员增多及工资正常晋级晋档相应的人员经费和社保缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.98万元，与2021年决算数相比，增加163.33万元，增长18.42%。主要原因是派驻机构改革人员增多及工资正常晋级晋档相应的人员经费和社保缴费增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为620.77万元，支出决算数为932.08万元，完成年初预算数的150.15%，较年初预算数增加311.11万元，增长50.12%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革人员增多及工资正常晋级晋档，相应的人员经费支出和社保缴费支出增加。
2.社会保障和就业年初预算数为66.84万元，支出决算数为82.53万元，完成年初预算数的123.47%，较年初预算数增加15.69万元，增长23.47%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革人员增多，基本养老保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出年初预算数为28.61万元，支出决算数为29.37万元，完成年初预算数的102.66%，较年初预算增加0.76万元，增长2.66%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革人员增多，职工基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费支出增加。
4.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为6万元，完成年初预算数的0.00%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是驻村帮扶补助支出未在预算中体现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.98万元。其中：
人员经费806.72万元，与2021年决算数相比，增加152.18万元，增加23.25%，主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、离休生活补助、奖励金和住房公积金等。
公用经费103.45万元，与2021年决算数相比，增加10.64万元，增长11.46%，主要原因是派驻机构改革单位运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年本部门机关运行经费支出103.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。机关运行经费较2021年决算数增加10.64万元，增长11.46%，主要原因是派驻机构改革机构和人员增多，保障单位正常运转的经费增加。
本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数增加0.09万元，增加21.43%，主要原因是各类会议增多，相应支出增加。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.78万元，下降79.59%，主要原因是疫情影响各级培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出总额48.26万元，其中：政府采购货物支出36.56万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、碎纸机等办公设备和文件柜、保密柜、档案柜、书柜、茶几和办公椅等家具;政府采购服务支出11.71万元，主要用于采购正版办公软件、广告印刷等服务。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车3辆。其他资产均为台式电脑、打印机、复印机等通用办公设备。
十、政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故表八无数据。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表九无数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度本部门“三公”经费年初预算数为17万元，支出决算数为14.48万元，完成年初预算数的85.18%，较年初预算数减少2.52万元，下降14.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和各级党委、政府过紧日子要求，严控“三公经费支出。较上年支出数增加1.92万元，增加15.29%，主要原因是外出办案及各类督查增加导致公务用车使用率高，加之车辆使用年限较长需要进行维修，公务车运行维护费用支出相应的增加。原甘0513警 甘J06G16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。
2.公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。
3.公务用车运行维护费14.09万元，年初预算数为15万元，支出决算数为14.09万元，完成年初预算数的93.93%，主要用于公务用车日常维护和公务车燃油支出，费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降6.07%，主要原因是节约开支；较上年支出数增加3.07万元，增长27.85%，主要原因是本年度案件及专案数量增加。
4.公务接待费0.39万元，年初预算数为2万元，支出决算
数为0.39万元，完成年初预算数的19.5%，主要用于接待省纪委调研组、省、市纪委案件评查工作组和县区纪委交叉检查组，费用支出较年初预算数减少1.61万元，主要原因是本部门严格按规定开展接待，严禁超标准接待，积极压缩接待费用；较上年支出数减少1.15万元，减少74.67%，主要原因是严格按规定按标准开展接待，压减接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用
车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接4批次，41人，其中外事接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金139.81万元,占一般公共预算项目支出总额的13.31%。从评价情况来看,项目支出绩效评价自评结果为“优”，项目支出绩效评价报告见附表。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映纪委监委工作经费、办案经费项目绩效自评结果。纪委监委工作经费、办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为139.81万元,执行数为139.81万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善了办公环境和办案条件；二是有效保障了全区监督执纪审查调查工作的顺利开展；三是全面提升全区纪检监察工作法治化规范化正规化水平。发现的主要问题及原因：一是年初制定预算时缺乏前瞻性，预算项目不够精准，支出随意性较大；二是因专业知识缺乏，对绩效管理目标认识不够到位。下一步改进措施：一是组织财务人员加强业务学习，提升财务及绩效管理工作水平；二是严格按照预算绩效目标做好项目支出控制管理。
对本部门整体支出开展了绩效自评，整体支出绩效自评得分为96分。全年预算716.22万元，全年支出1049.98万元，预算执行率146.60%。整体支出绩效目标完成情况：一是保障了全体干部的正常办公及生活；二是保障了12个内设机构、9个派驻（出）机构和1个信息中心的正常运转；三是有效加强了干部队伍建设；四是保障了全区监督执纪审查调查工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是各项管理制度不够健全有效；二是案件办理效率及质量有待提高；三是人员培训机制及档案管理不够完备。下一步改进措施：一是建立健全各类制度；二是加强纪检监察业务知识学习，全面提升办案效率及质量；三是按照档案管理标准，配备相关设备，加强档案人员业务培训，规范化整理档案。
(三)部门绩效评价结果
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，全年预算717.89万元，全年支出886.65万元，预算执行率123.51%。通过绩效自评，整体支出绩效自评结果均为“优”。（整体支出绩效评价报告见附表）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.2022年度部门决算表
2.2022年预算执行情况自评报告，项目支出、整体支出绩效自评表，项目绩效自评结果汇总表
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